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4.328.000,00
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Total Liquidado
943.996,51
Total Pago
1.056.085,20
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
250.000,00
0,00
250.000,00
1.700,00
319,53
319,53
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
250.000,00
0,00
250.000,00
5.000,00
2.795,06
2.828,96
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
250.000,00
0,00
250.000,00
5.070,00
1.646,89
1.646,89
Visualizar Empenho
0004
2025
31911300
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS
01.209.327/0001-30
50.000,00
0,00
50.000,00
40.000,00
16.303,16
17.981,82
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
250.000,00
0,00
250.000,00
700,00
138,00
138,00
Visualizar Empenho
0006
2025
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
29.979.036/0001-40
310.000,00
0,00
310.000,00
200.000,00
30.525,04
30.785,04
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0007-39
250.000,00
0,00
250.000,00
1.500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.000.000,00
154.525,65
217.838,70
Visualizar Empenho
0010
2025
33901400
GLEISSON FERREIRA LEITE
XXX.822.716-XX
350.000,00
0,00
350.000,00
15.000,00
10.983,00
10.983,00
Visualizar Empenho
0011
2025
33904000
MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS
22.680.672/0001-28
50.000,00
0,00
50.000,00
23.692,50
11.846,25
11.846,25
Visualizar Empenho
1-10 de 200 registros
F
P
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8
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10
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Ano
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Todos
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Número OP
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Empenho
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0008
01
0014
2
21/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS
766,67
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0002
01
0009
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
72.612,90
Visualizar OP
0007
01
0014
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS
575,00
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0018
01
0025
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
13.088.188/0001-13
AMF ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
6.465,99
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0023
01
22/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6.299,19
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0019
01
0004
1
23/01/2025
Despesa Orçamentária
01.209.327/0001-30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS
2.048,75
Visualizar OP
0020
01
23/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
01.209.327/0001-30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS
1.043,00
Visualizar OP
0017
01
0035
1
24/01/2025
Despesa Orçamentária
43.906.111/0001-74
SMART AUTOPECAS LTDA
5.061,42
Visualizar OP
0013
01
0016
3
21/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERV.COMISSIONADOS
18.697,85
Visualizar OP
0014
01
0015
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO PRES. CAMARA
7.261,29
Visualizar OP
1-10 de 350 registros
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Ano
Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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